Check list - Verifiche sul posto, controlli ex post, verifiche di sistema
PRESENTAZIONE E FINALITÀ DELLABORATORIO
I destinatari del modulo sono i dipendenti dell'Amministrazione che hanno partecipato ai moduli precedenti e/o quelli già impegnate sistematicamente in attività di controllo dei Programmi Operativi della RegioneSiciliana.
Nel corso del laboratorio saranno fornite informazioni basilari sulla normativa di riferimento e verranno analizzata le metodologie di compilazione. Si prevede un focus sulle singole verifiche da effettuare, evidenziandone lecriticità.
Il laboratorio prevede una parte interattiva, da svilupparsi insieme ai partecipanti, volta a far emergere le criticità collegate alla compilazione della check list, onde agevolare i soggetti convolti nello svolgimento dell’attività di controllo.
Programma
- La Check List “Allegato 5A_Verifiche sul posto_opere pubbliche beni e servizi”, Analisi della struttura e disamina sugli argomenti analizzati.(h 1.00)
- La Check List “Allegato 5B_Verifiche sul posto_Aiuti”, Analisi della struttura e disamina sugli argomenti analizzati.(h 1.00)
- La Check List “Allegato 6_Verifiche ex post”. Analisi della struttura e disamina sugli argomenti analizzati. (h 2.00)
- La Check List ““Allegato 7_Verifiche di sistema”. Analisi della struttura e disamina sugli argomenti analizzati. (h 2.00)
MATERIALE DIDATTICO
- Presentazione powerpoint
- R1303_IT_TXT.pdf
- SiGeCo (versione _ Novembre 2019).pdf
- Linee guida controlli di gestione guidance_management_verifications_it.pdf
- DDG n. 572-A7 DRP del 28.10.2019.pdf
- Manuale dei controlli di I° livello (vers. ottobre 2019).pdf
- Allegato 5A_Verifiche sul posto_OpBeSe_rev (2).xls
- Allegato 5B_Verifiche sul posto_Aiuti_rev.xls
- Allegato 6_Controlli ex post_rev.xls
- Allegato 7_Verifica di sistema_rev.xls