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["PO FESR Sicilia 2014/2020\nCheck List per i controlli di 1° livello\nAllegato 1 - Verifica della selezione delle operazioni"]
[]
["Verifica della selezione delle operazioni\nParte B - Aiuti\nAnagrafica"]
[]
["Dati relativi all'Avviso"]
[null,"Procedure di selezione/Avviso \n"]
[null,"Parere di conformità dell'AcAdG"]
[null,"Asse prioritario"]
[null,"Priorità"]
[null,"Obiettivo specifico"]
[null,"Azione"]
[null,"Stato dei lavori"]
[]
["Dati relativi al controllo"]
[null,"Natura del controllo",null,"Documentale (verifica amministrativa)\n"]
[null,"Data e luogo del controllo"]
[]
[null,"Incaricati (nome e struttura amministrativa)",null,"Firme"]
[null,"Il Dirigente:"]
[null,"Il Controllore: "]

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["Titolo dell'operazione controllata:"]
["Beneficiario:"]
["Data del controllo:"]
[]
["Verifica della selezione delle operazioni\nParte B - Aiuti\nVerifica dell'avviso e delle procedure di valutazione delle istanze"]
["Obiettivo:  Assicurare la conformità delle procedure di selezione dell'Avviso relativamente all'erogazione di finanziamenti"]
[]
["N.","Verifica",null,"Positivo","Negativo","Non Applicabile","Documentazione controllata/Note"]
[null,"Sezione 1 - DEFINIZIONE DELL'AVVISO"]
["1.1","È stato rilasciato ed è positivo il parere di conformità dell'AcAdG sulla bozza di Avviso sottoposta dal Centro di Responsabilità competente?"]
["1.2","L’Avviso pubblicato rispetta la normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile?"]
["1.3","L'Avviso pubblicato rispetta i principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, proporzionalità e pubblicità (art. 1 L. 241/1990 e s.m.i.)?"]
["1.4","L'Avviso assicura la coerenza e ammissibilità di operazioni con gli obiettivi e le finalità del PO di riferimento?"]
["1.5","L'Avviso pubblicato è coerente con quanto previsto nella descrizione delle procedure dell'AdG e nel Manuale?"]
["1.6","L'Avviso assicura la conformità e ammissibilità di operazioni con i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza?"]
["1.7","I criteri di selezione previsti dall'Avviso pubblicato sono non discriminatori e tengono conto dei principi di pari opportunità e sviluppo sostenibile ?"]
["1.8","L'Avviso chiarisce, nel caso sia previsto, regole e modalità riguardanti lo scorrimento della graduatoria per il finanziamento delle operazioni?"]
["1.9","L'avviso prevede che le operazioni possano generare entrate nette ai sensi degli art. 61 o 65 dell'RDC? ",{"$nulls":4},"entrate nette  differenza tra art 61 e 65?\nRegimi di aiuto ed entrate nette?"]
["1.10","L'avviso prevede che le operazioni possano configurarsi come aiuti di stato ai sensi degli art. 107 del Trattato della UE? "]
["1.11","E' stato controllato che le operazioni siano configurarte come aiuti di stato ai sensi degli art. 107 del Trattato della UE? "]
["1.12","E' stato controllato che le operazioni generarino entrate nette ai sensi degli art. 61 o 65 dell'RDC? "]
["1.13","L’AdG ha fornito orientamenti adeguati ai beneficiari circa il metodo da applicare per prevedere le eventali entrate nette future, le norme che riguardano la scelta del metodo per calcolare le entrate nette potenziali, le informazioni dettagliate sui parametri applicabili nel calcolo quando il metodo scelto è il calcolo delle entrate nette attualizzate?"]
["1.14","L'Avviso prevede che il beneficiario predisponga una valutazione preliminare della sostenibilità economica e finanziaria dell’intervento?"]
[null,"Sezione 2 - APPROVAZIONE DELL'AVVISO E PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO SUL BILANCIO"]
["2.1","Il DDG di prenotazione dell'impegno relativo alla procedura di Avviso è stato correttamente registrato sul sistema di contabilità ?"]
["2.2","La procedura di Avviso è stata caricata sul sistema informativo Caronte ed è stato attivato il monitoraggio procedurale?"]
[null,"Sezione 3 - PUBBLICITÀ E DIFFUSIONE DELL'AVVISO"]
["3.1","Ai fini del rispetto degli obblighi di pubblicità, il Decreto di approvazione dell'Avviso completo della documentazione allegata è stato pubblicato sulla GURS, ove previsto sulla GUUE, sul sito Euroinfosicilia e sui siti istituzionali?"]
["3.2","Nel caso di aiuti concessi in base al Reg.(UE)651/2014, in ottemperanza dell’art. 11, l’UCO ha trasmesso attraverso SANI (State Aid Notification Interactive) le informazioni sintetiche sulla misura di aiuto esentata?",{"$nulls":4},"SANI"]
["3.3","È stato garantito un help desk per i beneficiari e sono state correttamente pubblicate le FAQ ricevute?"]
[null,"Sezione 4 - ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE PERVENUTE"]
["4.1","Sono state utilizzate idonee modalità per la registrazione e la protocollazione delle domande pervenute secondo l'ordine cronologico di presentazione?"]
["4.2","Alla fine della fase di istruttoria, l’UCO ha trasmesso  entro i tempi stabiliti al Dirigente Generale del CdR l’elenco delle istanze ammissibili, non ricevibili o non ammissibili ed escluse con evidenza delle cause dell’esclusione?"]
["4.3","L’elenco delle istanze non ammissibili, non ricevibili  è stato regolarmente predisposto ed è stato pubblicato sul sito www.euroinfosicilia.it?"]
["4.4","L’UCO ha provveduto a dare comunicazione a mezzo PEC ai soggetti interessati della irricevibilità delle rispettive istanze e delle relative motivazioni, entro i tempi stabiliti?"]
[null,"Sezione 5 - NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE"]
["5.1","Successivamente alla scadenza dei termini di presentazione delle istanze di partecipazione, le istanze stesse sono state valutate da una Commissione regolarmente istituita e funzionante, in particolare per quanto riguarda il numero e la professionalità dei Commissari nonché la separazione tra Commissione e Amministrazione ?"]
["5.2","Al momento dell’accettazione della nomina, tutti i componenti delle Commissioni di valutazione hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2012 e s.m.i.?"]
["5.3","Il decreto di nomina della Commissione di valutazione e le dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità dei componenti della Commissione sono stati pubblicati sul sito www.euroinfosicilia.it e sui siti istituzionali a norma di legge?"]
["5.4","La partecipazione dei membri esterni della Commissione è stata finanziata con risorse diverse da quelle dell'Asse su cui è definita la procedura controllata?"]
[null,"Sezione 6 - VALUTAZIONE DELLE ISTANZE AMMISSIBILI"]
["6.1","I verbali della Commissione di Valutazione sono presenti e completi, sono firmati da tutti i membri e permettono una chiara ricostruzione della regolarità del lavoro della Commissione e delle decisioni relative alla selezione delle operazioni?"]
["6.2","Sono stati correttamente applicati dalla Commissione di Valutazione i criteri di selezione previsti dal bando?"]
["6.3","Il  Presidente della Commissione ha trasmesso all’UCO i verbali delle sedute, l’elenco provvisorio/graduatoria delle operazioni ammesse finanziabili e delle operazioni ammesse non finanziabili per carenza di fondi, nonché l’elenco provvisorio delle operazioni non ammesse, con l’indicazione delle relative motivazioni?"]
[null,"Sezione 7 - VERIFICA A CAMPIONE DELLE AUTOCERTIFICAZIONI E DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE"]
["7.1","L’UCO ha effettuato la verifiche a campione sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive, ex artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000?",{"$nulls":4},"Verifica delle DSAN a campione .\nDevono essere sottoposte a verifica le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di almeno il 5% delle domande che abbiano superato la fase di istruttoria per ciascun Avviso, secondo le disposizioni dell’art. 71 del DPR 445/2000. L’UCO in particolare provvede al sorteggio a campione con contestuale verbalizzazione alla presenza di due dipendenti regionali."]
[null,"Sezione 8 - APPROVAZIONE DEGLI ESITI DELLA VALUTAZIONE"]
["8.1","L’UCO ha trasmesso al DG la graduatoria provvisoria, con indicazione delle operazioni ammesse finanziabili e non finanziabili, nonché delle operazioni non ammesse e delle relative motivazioni?"]
[null,"SEZIONE 9 - Gestione dei Ricorsi"]
["9.1","Nel caso in cui vi siano stati ricorsi, sono stati debitamente trattati ?"]
[null,"SEZIONE 10 - Progetti restrospettivi"]
["10.1","E' stata fornita  una valutazione  approfondita dell'operazione per ridurre il livello di arbitrarietà nella selezione e garantire il rispetto dell'articolo 125 (3) (e) del Regolamento Generale?"]
["10.2","E' stato accertato che, ove l'operazione sia cominciata prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'Autorità di Gestione, sia stato osservato il diritto applicabile pertinente per l'operazione?"]
["10.3","Ai fini dell'ammissione a finanziamento sul POR, sono state decurtate le spese antecedenti il periodo di ammissiblità dello stesso?"]
["10.4","E' stato verificato che l'operazione non fosse materialmente conclusa conformemente a quanto disposto dall'art. 65 paragafo 6 del Regolamento 1303/2013?"]
["10.5","L'ammissione a finanziamento delle operazioni retrospettive è stata approvata con atto formale? "]
["10.6","E' stata data formale comunicazione al/ai beneficiari dell'avvenuto inserimento dell'operazione nel PO?"]
[null,"Altre osservazioni:"]

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["Titolo dell'operazione controllata:"]
["Beneficiario:"]
["Data del controllo:"]
["Data del Follow up:"]
["Firma dei controllori:"]
[]
["Verifica della selezione delle operazioni\nParte B - Aiuti\nRapporto di controllo"]
[]
[null,"Descrizione del controllo, documentazione e risultati sintetici"]
[]
[null,"Descrizione delle attività di controllo realizzate:"]
[]
[null,"Documentazione consultata e/o acquisita agli atti:"]
[]
[null,"Risultati del controllo effettuato (descrizione sintetica): "]
[]
[null,"Irregolarità riscontrate (descrizione analitica), con riferimento a:"]
[null,"Specificare nei campi sottostanti le Sezioni e/o i punti di controllo per i quali sono state riscontrate irregolarità e fornirne una descrizione nel campo bordato a destra"]
[]
[]
["1)","- - - - - - - - - - - - - - - - "]
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["2)","- - - - - - - - - - - - - - - - "]
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["…)","- - - - - - - - - - - - - - - - "]
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["Raccomandazioni all'UCO"]
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[null,"RACCOMANDAZIONI ALL'UCO: "]
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["Follow up su osservazioni e raccomandazioni all'UCO di cui alla check list del …."]
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[null,"FOLLOW UP: "]
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[null,"Note e osservazioni:"]
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[null,"NOTE E OSSERVAZIONI:"]