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["PO FESR Sicilia 2014/2020\nCheck List per i controlli di 1° livello\nAllegato 6 - Controlli ex post"]
[]
["Controlli ex post\nAnagrafica"]
[]
[null,"Dati relativi all'operazione"]
[null,"Titolo"]
[null,"Codice CUP"]
[null,"Codice CIG"]
[null,"Codice Caronte"]
[null,"Asse prioritario"]
[null,"Priorità"]
[null,"Obiettivo specifico"]
[null,"Azione"]
[null,"Stato dei lavori"]
[]
[null,"Dati relativi al beneficiario"]
[null,"Denominazione del beneficiario"]
[null,"Codice fiscale"]
[null,"Natura giuridica"]
[null,"Rappresentante legale"]
[null,"Luogo di archiviazione della documentazione"]
[null,"Contatti"]
[]
[null,"Dati finanziari"]
[null,"Dotazione finanziaria dell'operazione"]
[null,"di cui: FESR"]
[null,"di cui: Cofinanziamento nazionale"]
[null,"di cui: Cofinanziamento regionale"]
[null,"di cui: Cofinanziamento locale"]
[null,"di cui: Cofinanziamento privato"]
[null,"Importi certificati"]
[]
[]
["Dati relativi al controllo"]
[null,"Natura del controllo",null,"In loco"]
[null,"Data e luogo del controllo"]
[]
[null,"Incaricati (nome e struttura amministrativa)",null,"Firme"]
[null,"Il Dirigente:"]
[null,"Il Controllore: "]

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[null,"Titolo dell'operazione controllata:"]
[null,"Beneficiario:"]
[null,"Data del controllo:"]
[]
["Controlli ex post\nVerifica della stabilità"]
["Obiettivo: assicurare la corretta applicazione dell'Articolo 71 del Regolamento (UE) 1303/2013"]
["N.","Verifica",null,"Positivo","Negativo","Non Applicabile","Documentazione esaminata/Note"]
[null,"Sezione 1 - VERIFICA DELLA STABILITÀ"]
["1.1","L'operazione comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi? Se la risposta è no, questa check list non va compilata"]
["1.2","È escluso che entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario dell'operazione o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato (o entro il limite temporale di tre anni altrimenti stabilito in base all'Articolo 71, comma 1, ultimo capoverso), si verifichino, quando applicabili, le seguenti condizioni:"]
["1.2.a","si è verificata la cessazione o rilocalizzazione dell'attività produttiva al di fuori dell'area del programma?"]
["1.2.b","si è verificato un cambio di proprietà dell'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico?"]
["1.2.c","si è verificata una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari?"]
["1.3","Nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un investimento produttivo, è escluso che entro dieci anni dal pagamento finale al beneficiario dell'operazione, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI ? Qualora il contributo fornito dai fondi SIE assuma la forma di aiuto di stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato."]
["1.4","Sono applicabili le deroghe di cui al paragrafo 4 dell'Articolo 71 del RDC (strumenti finanziari e cessazioni di attività produttive a causa di fallimenti non fraudolenti)?"]
[null,"Altre osservazioni"]

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["Titolo dell'operazione controllata:"]
["Beneficiario:"]
["Data del controllo:"]
[]
["Controlli ex post\nVerifica delle Entrate Nette"]
["Obiettivo: assicurare la corretta applicazione dell'Articolo 61 del Regolamento (UE) 1303/2013 e dell'Articolo 14 del DPR 22/2018"]
["N.","Verifica",null,"Positivo","Negativo","Non Applicabile","Documentazione esaminata/Note"]
[null,"Sezione 1 - VERIFICHE SUCCESSIVE AL COMPLETAMENTO DELL'OPERAZIONE"]
["1.1","Se le entrate nette potenziali sono state determinate in anticipo mediante il calcolo delle entrate nette attualizzate del funzionamento, secondo quanto stabilito dall'Articolo 61, paragrafo 3 lettera b del RDC, le entrate nette generate durante l'esecuzione dell'operazione, derivanti da fonti di entrate non prese in considerazione nel determinare le entrate nette potenziali dell'operazione, sono state dedotte dalle spese ammissibili dell'operazione non più tardi che nella richiesta di pagamento finale presentata dal beneficiario ?"]
["1.2","Nel caso di operazioni per le quali sia stato obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo, le entrate nette generate entro i tre anni successivi al completamento di un'operazione o entro il termine per la presentazione dei documenti per la chiusura del programma fissata nelle norme specifiche di ciascun Fondo, se precedente, sono state dichiarate dal beneficiario e detratte dalla spesa ?"]
[null,"Altre osservazioni"]

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[null,"Titolo dell'operazione controllata:"]
[null,"Beneficiario:"]
[null,"Data del controllo:"]
[null,"Data del Follow up:"]
[null,"Firma dei controllori:"]
[]
["Controlli ex post\nRapporto di controllo"]
[]
[null,"Descrizione delle attività di controllo realizzate:"]
[]
[null,"Documentazione consultata e/o acquisita agli atti:"]
[]
[null,"Risultati del controllo effettuato: "]
[]
["Raccomandazioni all'UCO"]
[]
[null,"RACCOMANDAZIONI ALL'UCO: "]
[]
["Follow up su osservazioni e raccomandazioni all'UCO di cui alla check list del …."]
[]
[null,"FOLLOW UP: "]
[]
["Note e osservazioni:"]
[]
[null,"NOTE E OSSERVAZIONI:"]
[]
[]
[]
[null,"Data e luogo del controllo"]
[]
[null,"Incaricati (nome e struttura amministrativa)",null,null,"Firme"]
[null,"Il Dirigente:"]
[null,"Il Controllore: "]