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["PO FESR Sicilia 2014/2020\nCheck List per i controlli di 1° livello\nAllegato 1 - Verifica della selezione delle operazioni"]
[]
["Verifica della selezione delle operazioni \nParte A - Realizzazione di opere pubbliche, beni e servizi a titolarità e regia\nAnagrafica"]
[]
["Dati relativi all'Avviso"]
[null,"selezione delle operazioni/Avviso\n"]
[null,"Parere di conformità dell'AcAdG (ove previsto)"]
[null,"Asse prioritario"]
[null,"Priorità"]
[null,"Obiettivo specifico"]
[null,"Azione"]
[null,"Stato dei lavori"]
[]
["Dati relativi al controllo"]
[null,"Natura del controllo",null,"Documentale (verifica amministrativa)\n"]
[null,"Data e luogo del controllo"]
[]
[null,"Incaricati (nome e struttura amministrativa)",null,"Firme"]
[null,"Il Dirigente:"]
[null,"Il Controllore: "]

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["Titolo dell'operazione controllata:"]
["Beneficiario:"]
["Data del controllo:"]
[]
["Verifica della selezione delle operazioni \nParte A - Realizzazione di opere pubbliche, beni e servizi a titolarità e regia\nVerifica delle procedure generali di ammissione a finanziamento"]
["Obiettivo: Assicurare la conformità delle procedure di selezione previste dall'Avviso relativamente ad opere pubbliche, beni e servizi a titolarità e regia"]
[]
["N.","Verifica",null,"Positivo","Negativo","Non Applicabile","Documentazione esaminata/note"]
[null,"Sezione 1 - TIPOLOGIA DI PROCEDURA"]
["1.1","La procedura a regia è attuata mediante un Avviso pubblico?\n(Se sì compilare la Macro Sezione A)",{"$nulls":4},"Regia e titolarità"]
["1.2","La procedura  è attuata mediante l'identificazione di operazioni con modalità diverse dall'Avviso pubblico (es.  Ope.Be.Se. a titolarità, a regia,  Grandi Progetti, progetti suddivisi in fasi, trascinamenti)?\n(Se sì compilare solo la macro sezione B)"]
["Macro Sezione A - VERIFICHE RIGUARDANTI OPERAZIONI SELEZIONATE ATTRAVERSO AVVISI PUBBLICI"]
[null,"Sezione 2 - DEFINIZIONE DELL'AVVISO"]
["2.1","È stato rilasciato ed è positivo il parere di conformità dell'AcAdG sulla bozza di Avviso sottoposta dal Centro di Responsabilità competente?",{"$nulls":4},"PER OOPP e ABS:verifica di coerenza con gli obiettivi e le finalità del PO.\nPER RA: Verifica della coerenza dell'avviso con il PO con rigurado a beneficiari, tipologie di intervento, requisiti e criteri, modalità procedurali, coerenza con le norme di rango superiore"]
["2.2","L’Avviso pubblicato rispetta la normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile?"]
["2.3","L'Avviso pubblicato rispetta i principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, proporzionalità e pubblicità?"]
["2.4","L'Avviso pubblicato è coerente con quanto previsto nella descrizione delle procedure dell'AdG e nel Manuale?"]
["2.5","L'Avviso pubblicato è coerente con il P.O. e con l'Asse di riferimento?",{"$nulls":4},"Verifica effettuata dal Parere di conformità"]
["2.6","L'Avviso assicura la conformità e ammissibilità di operazioni con i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza?",{"$nulls":4},"vedi Requisiti e Criteri"]
["2.7","I criteri di selezione previsti dall'Avviso pubblicato sono non discriminatori e tengono conto dei principi di pari opportunità e sviluppo sostenibile ?"]
["2.8","L'Avviso chiarisce, nel caso sia previsto, regole e modalità riguardanti lo scorrimento della graduatoria per il finanziamento delle operazioni?"]
["2.9.","L'avviso prevede che le operazioni possano generare entrate nette ai sensi degli art. 61 o 65 dell'RDC? ",{"$nulls":4},"Non pertinenti!!!"]
["2.10.","L'avviso prevede che le operazioni possano configurarsi come aiuti di stato ai sensi degli art. 107 del Trattato della UE? ",{"$nulls":4},"Non pertinenti!!!"]
["2.11","E' stato controllato che le operazioni siano configurarte come aiuti di stato ai sensi degli art. 107 del Trattato della UE? ",{"$nulls":4},"Non pertinenti!!!"]
["2.12","E' stato controllato che le operazioni generarino entrate nette ai sensi degli art. 61 o 65 dell'RDC? ",{"$nulls":4},"Non pertinenti!!!"]
[null,"Sezione 3 - APPROVAZIONE DELL'AVVISO E PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO SUL BILANCIO"]
["3.1","Il DDG di prenotazione dell'impegno relativo alla procedura di Avviso è stato correttamente registrato sul sistema di contabilità ?"]
["3.2","La procedura di Avviso è stata caricata sul sistema informativo Caronte ed è stato attivato il monitoraggio procedurale?",{"$nulls":4},"PATT"]
[null,"Sezione 4 - PUBBLICITÀ E DIFFUSIONE DELL'AVVISO"]
["4.1","Ai fini del rispetto degli obblighi di pubblicità, il Decreto di approvazione dell'Avviso completo della documentazione allegata è stato pubblicato sulla GURS, ove previsto sulla GUUE, sul sito Euroinfosicilia e sui siti istituzionali?"]
["4.2","È stato garantito un help desk per i beneficiari e sono state correttamente pubblicate le FAQ ricevute?"]
[null,"Sezione 5 - ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE PERVENUTE"]
["5.1","Alla fine della fase di istruttoria, l’UCO ha trasmesso al Dirigente Generale del CdR l’elenco delle istanze ammissibili, non ricevibili o non ammissibili ed escluse con evidenza delle cause dell’esclusione?"]
["5.2","Il Decreto con l’elenco delle istanze ammissibili, non ricevibili o non ammissibili ed escluse è stato regolarmente predisposto ed è stato pubblicato sul sito www.euroinfosicilia.it, sui siti istituzionali a norma di legge, ove previsto sulla GUUE e sulla GURS?"]
["5.3","L’UCO ha provveduto a dare comunicazione a mezzo PEC ai soggetti interessati della irricevibilità, inammissibilità ed esclusione delle rispettive istanze e delle relative motivazioni, entro i tempi stabiliti?",{"$nulls":4},"Verifica puntuale delle comunicazioni"]
[null,"Sezione 6 - NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE"]
["6.1","Successivamente alla scadenza dei termini di presentazione delle istanze di partecipazione, le istanze stesse sono state valutate da una Commissione regolarmente istituita e funzionante, in particolare per quanto riguarda il numero e la professionalità dei Commissari nonché la separazione tra Commissione e Amministrazione ?"]
["6.2","Al momento dell’accettazione della nomina, tutti i componenti delle Commissioni di valutazione hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.?",{"$nulls":4},"Verifica delle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità"]
["6.3","Il decreto di nomina della Commissione di valutazione e le dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità dei componenti della Commissione sono stati pubblicati sul sito www.euroinfosicilia.it e sui siti istituzionali a norma di legge?"]
["6.4","La partecipazione dei membri esterni della Commissione è stata finanziata con risorse diverse da quelle dell'Asse su cui è definita la procedura controllata?"]
[null,"Sezione 7 - VALUTAZIONE DELLE ISTANZE AMMISSIBILI"]
["7.1","I verbali della Commissione di Valutazione sono presenti e completi, sono firmati da tutti i membri e permettono una chiara ricostruzione della regolarità del lavoro della Commissione e delle decisioni relative alla selezione delle operazioni?"]
["7.2","Sono stati correttamente applicati dalla Commissione di Valutazione i criteri di selezione previsti dall'Avviso?"]
["7.3","Il  Presidente della Commissione ha trasmesso all’UCO i verbali delle sedute, l’elenco provvisorio delle operazioni ammesse finanziabili e delle operazioni ammesse non finanziabili per carenza di fondi, nonché l’elenco provvisorio delle operazioni non ammesse, con l’indicazione delle relative motivazioni?"]
["7.4","In fase di valutazione delle istanze è stata presa in considerazione l'eventualità che le operazioni proposte possano generare entrate nette?"]
["7.5","La valutazione preliminare della sostenibilità economica e finanziaria dell’intervento trasmessa dal beneficiario in fase di presentazione dell'istanza è corretta e completa?",{"$nulls":4},"Non pertinenti!!!"]
[null,"Sezione 8 - APPROVAZIONE PROVVISORIA DEGLI ESITI DELLA SELEZIONE"]
["8.1","L'UCO ha pubblicato il Decreto di approvazione provvisoria degli esiti della valutazione, concedendo agli interessati la possibilità di accesso agli atti?"]
["8.2","L’UCO ha richiesto ai soggetti titolari delle operazioni finanziabili di produrre l’atto di assunzione dell’impegno contabile della propria quota di cofinanziamento, laddove prevista?"]
["8.3","Dopo la pubblicazione del Decreto di approvazione, l'UCO ha effettuato, se necessario e nel caso di beneficiari privati, le procedure di controllo dell’assenza di cause ostative/impeditive (verifica di DURC e Antimafia) della concessione del finanziamento?"]
["8.4","L’UCO ha caricato sul sistema informativo Caronte le informazioni relative ai progetti ammessi a finanziamento?"]
[null,"Sezione 9 - GESTIONE DEI RICORSI"]
[9.1,"Nel caso in cui vi siano stati ricorsi, sono stati debitamente trattati ?"]
["Macro Sezione B - VERIFICHE RIGUARDANTI OPERAZIONI NON SELEZIONATE ATTRAVERSO AVVISI PUBBLICI"]
[null,"Sezione 1 - Programmazione e selezione dell'operazione"]
["1.1","L'operazione è identificata dal Programma Operativo e/o da piani, programmi e accordi di settore formalmente approvati ed in vigore contemplati nel Programma Operativo?"]
["1.2","La procedura di selezione adottata ha garantito che l'operazione sia stata selezionata in base alla sua priorità e valenza strategica regionale, in coerenza con i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza?"]
["1.3","L'operazione è coerente con il P.O. e rispetta  i criteri di selezione approvati dal CdS?"]
["1.4","Nel caso di Grandi progetti, progetti suddivisi in fasi o progetti definiti a valere su fondi nazionali per lo sviluppo e la coesione, è presente un decreto di imputazione dell'operazione al PO FESR Sicilia 2014/2020?"]
["1.5","Nel caso di Grandi Progetti, al momento del Decreto di imputazione è presente lil riconoscimento di ricevibilità della Scheda Grandi Progetti da parte della Commissione Europea?"]
[null,"Sezione 2 - Progetti Retrospettivi"]
["2.1","E' stata fornita  una valutazione  approfondita dell'operazione per ridurre il livello di arbitrarietà nella selezione e garantire il rispetto dell'articolo 125 (3) (e) del Regolamento Generale?"]
["2.2","E' stato accertato che, ove l'operazione sia cominciata prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'Autorità di Gestione, sia stato osservato il diritto applicabile pertinente per l'operazione?"]
["2.3","Ai fini dell'ammissione a finanziamento sul POR, sono state decurtate le spese antecedenti il periodo di ammissiblità dello stesso?"]
["2.4","E' stato verificato che l'operazione non fosse materialmente conclusa conformemente a quanto disposto dall'art. 65 paragafo 6 del Regolamento 1303/2013?"]
["2.5","L'ammissione a finanziamento delle operazioni retrospettive è stata approvata con atto formale? "]
["2.6","E' stata data formale comunicazione al/ai beneficiari dell'avvenuto inserimento dell'operazione nel PO?"]
[null,"Altre osservazioni:"]

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["Titolo dell'operazione controllata:"]
["Beneficiario:"]
["Data del controllo:"]
["Data del Follow up:"]
["Firma dei controllori:"]
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["Verifica della selezione delle operazioni \nParte A - Realizzazione di opere pubbliche, beni e servizi a titolarità e regia\nRapporto di controllo"]
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[null,"Descrizione del controllo, documentazione e risultati sintetici"]
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[null,"Descrizione delle attività di controllo realizzate:"]
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[null,"Documentazione consultata e/o acquisita agli atti:"]
[]
[null,"Risultati del controllo effettuato (descrizione sintetica): "]
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[null,"Irregolarità riscontrate (descrizione analitica), con riferimento a:"]
[null,"Specificare nei campi sottostanti le Sezioni e/o i punti di controllo per i quali sono state riscontrate irregolarità e fornirne una descrizione nel campo bordato a destra"]
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["1)","- - - - - - - - - - - - - - - - "]
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["2)","- - - - - - - - - - - - - - - - "]
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["…)","- - - - - - - - - - - - - - - - "]
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["Raccomandazioni all'UCO"]
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[null,"RACCOMANDAZIONI ALL'UCO: "]
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["Follow up su osservazioni e raccomandazioni all'UCO di cui alla check list del …."]
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[null,"FOLLOW UP: "]
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[null,"Note e osservazioni:"]
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