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["PO FESR Sicilia 2014/2020\nCheck List per i controlli di 1° livello\nAllegato 5 - Verifiche sul posto"]
[]
["Verifiche sul posto\nParte B - Aiuti\nAnagrafica"]
[]
[null,"Dati relativi all'operazione"]
[null,"Titolo"]
[null,"Codice CUP"]
[null,"Codice CIG"]
[null,"Codice Caronte"]
[null,"Asse prioritario"]
[null,"Priorità"]
[null,"Obiettivo specifico"]
[null,"Azione"]
[null,"Estremi degli atti di finanziamento"]
[]
[null,"Dati relativi al beneficiario"]
[null,"Denominazione del beneficiario"]
[null,"Codice fiscale"]
[null,"Natura giuridica"]
[null,"Rappresentante legale"]
[null,"Luogo di archiviazione della documentazione"]
[null,"Contatti"]
[]
[null,"Dati finanziari"]
[null,"Dotazione finanziaria dell'operazione"]
[null,"di cui: FESR"]
[null,"di cui: Cofinanziamento nazionale"]
[null,"di cui: Cofinanziamento regionale"]
[null,"di cui: Cofinanziamento locale"]
[null,"di cui: Cofinanziamento privato"]
[null,"Contributo concesso"]
[null,"Costo rideterminato dell'operazione (se applicabile)"]
[null,"Contributo rideterminato dell'operazione (se applicabile)"]
[null,"Eventuali economie"]
[null,"Contributo revocato (se applicabile)"]
[null,"Importi certificati (se applicabile)"]
[null,"Spesa controllata"]
[null,"di cui: FESR"]
[null,"di cui: Cofinanziamento nazionale"]
[null,"di cui: Cofinanziamento regionale"]
[null,"di cui: Cofinanziamento locale"]
[null,"di cui: Cofinanziamento privato"]
[null,"Importi certificati (se applicabile)"]
[]
[]
["Dati relativi al controllo"]
[null,"Natura del controllo",null,"Controllo in loco"]
[null,"Data e luogo del controllo"]
[]
[null,"Incaricati (nome e struttura amministrativa)",null,"Firme"]
[null,"Il Dirigente:"]
[null,"Il Controllore: "]

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["Titolo dell'operazione controllata:"]
["Beneficiario/attuatore:"]
["Data del controllo:"]
[]
["Verifiche sul posto dei singoli progetti (a campione)\nParte B - Aiuti\nEsame dell'operazione"]
["Obiettivo: Garantire la legittimità e regolarità della spesa attraverso la realizzazione dei controlli in loco di cui all'Articolo 125, comma 5 lettera b del RDC"]
["N.","Verifica",null,"Positivo","Negativo","Non Applicabile","Documentazione esaminata/NOTE"]
[null,"Sezione 1 - VERIFICHE SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE"]
[null,"Sottosezione 1A - Verifica della presenza e della regolarità di documenti relativi ai requisiti soggettivi del Beneficiario e del soggetto attuatore"]
["1.1","E' presente e regolare la convenzione/contratto tra la Regione il Beneficiario/soggetto attuatore e la documentazione di supporto?"]
["1.2","E'  presente e regolare la documentazione attestante la tipologia e le caretteristiche del soggetto attuatore/beneficiario ?"]
["1.3","Il destinatario ha i requisiti di amissibilità previsti dall'avviso e dichiarati in fase di candidatura: natura del beneficiario, dimensione dell'impresa (e.g. micro, piccola, media, grande) attività economica esercitata, altri requisiti richiesti dal bando?"]
["1.4","Sono rispettati i vincoli sull'eventuale cumulo dei finanziamenti?"]
[null,"Sottosezione 1B - Verifica della presenza e della regolarità di documenti di progettazione e delle autorizzazioni"]
["1.5","Sono presenti e regolari i documenti di progettazione, progetto esecutivo, altri documenti eventualmente rilevanti?"]
["1.6","Sono presenti e regolari le autorizzazioni  rilasciate dalla Regione?"]
[null,"Sottosezione 1D - Verifica della presenza e della regolarità dei documenti relativi a fatture e pagamenti"]
["1.7","Le fatture e gli altri documenti aventi valore probatorio equivalente sono presenti in originale, sono correttamente compilati, sono inerenti rispetto alla spesa approvata ed al contratto/convenzione e sono regolari dal punto di vista della temporalità della spesa?"]
["1.8","Le spese sono ammissibili e rispettano i requisiti e vincoli previsti dal bando e dalla normativa di riferimento, sono pertinenti, conformi, sostenuti nel periodo di ammissibilità delle spese e correttamente contabilizzati ?"]
["1.9","I documenti di supporto di giustificazione della spesa, libri matricola, libro cespiti, protocollo, etc. corrispondono con i documenti di spesa dichiarati? "]
["1.10","I pagamenti sono effettivi, sono stati effettivamente effettuati dal beneficiario/soggetto attuatore, sono coerenti e completi rispetti ai giustificativi di spesa e rispettano la temporalità della spesa?"]
["1.11","Nel caso di operazioni finanziate a costi semplificati sono rispettate le condizioni previste per il riconoscimento del finanziamento?"]
[null,"Sottosezione 1E - Verifica della presenza presso il beneficiario di un sistema di contabilità separata"]
["1.12","Il beneficiario mantiene un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione?"]
["1.13","La spesa sostenuta è contabilizzata in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili ?"]
["1.14","La spesa sostenuta è tracciabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione?"]
["1.15","Il beneficiario rispetta l'obbligo di conservazione della documentazione del progetto per il periodo previsto dalla procedura di assegnazione delle risorse e/o dall'atto di concessione del contributo del POR?"]
["1.16","Sono stati apposti timbri di annullamento su tutti i titoli di spesa in originale, ovvero le fatture se interamente imputate all'operazione riportano il CUP e il codice del progetto?"]
[null,"Sottosezione 1F - Aiuti di stato"]
["1.17","Nel caso di aiuti de minimis è rispettato il plafond prevista dal Regolamento (UE) 1407/2013, considerando anche eventuali imprese collegate?"]
["1.18","Nel caso di aiuto de minimis sono rispettati tutti i requisiti previsti dal regolamento 1407/2013?"]
["1.19","Nel caso di aiuto esentato sono rispettati tutti i requisiti previsti dal regolamento di esenzione 651/2014?"]
["1.20","Nel caso di aiuto notificato sono rispettati tutti i requisiti previsti dall'aiuto autorizato?"]
[null,"Sezione 2 - VERIFICHE SULLA REALIZZAZIONE FISICA DEL PROGETTO"]
["2.1","L'investimento, il bene o il servizio oggetto del cofinanziamento esiste ed è corrispondente con quanto stabilito dal progetto approvato ?"]
["2.2","La localizzazione dell'intervento corrisponde con quanto previsto dal progetto approvato?"]
["2.3","I beni  e i servizi forniti corrispondono a quanto indicato nella convenzione/contratto?"]
["2.4","Se applicabile, il progetto è regolarmente funzionante a regime (dopo il termine della consegna) in conformità a quanto stabilito nel progetto approvato?"]
["2.5","Il progetto realizzato è coerente con quello approvato?"]
["2.6","I dati riguardanti gli indicatori di output risultano rispondenti con l'operazione realizzata rilevati a seguito della verifica finale effettuata sul progetto e, ove pertinente, in itinere?"]
["2.7","L'operazione è stata campionata con l'ausilio del sistema informativo Arachne?"]
[null,"Sezione 3 - PARI OPPORTUNITÀ"]
["3.1","Nell'attuazione dell'operazione è stato rispettato, ove applicabile, il principio della parità tra uomini e donne e la non discriminazione?"]
["3.2","Nell'attuazione dell'operazione sono state adottate, ove applicabili, misure per l'accessibilità per i disabili?"]
[null,"Sezione 4 - INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE"]
[null,"Sezione 4.A - Informazione e comunicazione durante l'esecuzione del progetto"]
["4.1","Il beneficiario ha informato il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi fornendo sul proprio sito web, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione?"]
["4.2","Se l'operazione consiste nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per i quali il sostegno pubblico complessivo superi i 500 mila euro, il beneficiario ha esposto, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti, realizzato utilizzando il format fornito dall'AdG e messo a disposizione sul sito web della Regione Sicilia, nelle pagine dedicate al POR FESR 2014-2020?"]
["4.3","Per le operazioni che non rientrano nell'ambito del punto precedente, il beneficiario ha collocato almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio?"]
[null,"Sezione 4.B - Informazione e comunicazione dopo il completamento del progetto"]
["4.4","Nel caso di operazioni completate che abbiano ricevuto un sostegno complessivo superiore a 500 mila euro, entro tre mesi dal completamento il beneficiario ha esposto una targa permanente o un cartellone pubblicitario in un luogo facilmente visibile al pubblico?"]
["4.5","La targa di cui al punto precedente indica il nome (titolo) e l'obiettivo principale dell'operazione ed è preparato conformemente alle caratteristiche tecniche adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4?"]
[null,"Altre osservazioni"]

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["Titolo dell'operazione controllata:"]
["Beneficiario:"]
["Data del controllo:"]
["Data del Follow up:"]
["Firma dei controllori:"]
[]
["Verifiche sul posto\nParte B - Aiuti\nRapporto di controllo"]
[]
[null,"Descrizione delle attività di controllo realizzate:"]
[]
[null,"Documentazione consultata e/o acquisita agli atti:"]
[]
[null,"Descrizione ed esiti dei sopralluoghi effettuati:"]
[]
[null,"Risultati del controllo effettuato: "]
[]
[null,"Irregolarità riscontrate (descrizione analitica), con riferimento a:"]
[]
[null,"Sezione 1 - VERIFICHE SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE"]
[]
[null,"Sezione 2 - VERIFICHE SULLA REALIZZAZIONE FISICA DEL PROGETTO"]
[]
[null,"Sezione 3 - PARI OPPORTUNITÀ"]
[]
[null,"Sezione 4 - INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE"]
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["Raccomandazioni all'UCO"]
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[null,"RACCOMANDAZIONI ALL'UCO: "]
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["Follow up su osservazioni e raccomandazioni all'UCO di cui alla check list del …."]
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[null,"FOLLOW UP: "]
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[null,"Note e osservazioni:"]
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[null,"NOTE E OSSERVAZIONI:"]